Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
AL 22/04/2026 NON CI SONO PROCEDURE DI GARA ATTIVE
Ai fini della trasparenza amministrativa e per consentire una rapida consultazione delle
singole procedure di affidamento, si evidenzia il link che rimanda alla pagina della BANCA DATI
NAZIONALE dei CONTRATTI PUBBLICI, sezione analytics, dove sarà possibile, inserendo in
C.F. 94071460268 (ISISS “Scarpa”), procedere alla visualizzazione indicata.
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Documenti
Protocollo 11549/2026 del 16/05/2026
Determina Acquisti per l'uscita didattica in data 18 maggio 2026 con destinazione S. Donà di Piave, Ref. uscita Prof.ssa Meneghin. Fornitore Ideal Viaggi di Guerra Pierluigi, Federico, Stefano e Andrea SNC CF e P.I.:00266170935. Importo 750€ più iva. CIG BB968F974A
- 16/05/2026
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Protocollo 11486/2026 del 15/05/2026
Determina Acquisti per materiali di fornitura e riparazione per macchina lavapavimenti. Fornitore GENERAL PRESS di Dal Moro Fabrizio P.I.:04209460270 . CIG BBABF1154B, importo 565,00€ più iva
- 15/05/2026
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Protocollo 11141/2026 del 13/05/2026
Determina Acquisti uscita didattica in data 13 maggio 2026, destinazione Misurina. Fornitore Ideal Viaggi di Guerra Pierluigi, Federico, Stefano e Andrea SNC CF e P.I.:_00266170935. Importo 850 più iva,
- 13/05/2026
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Protocollo 11109/2026 del 13/05/2026
Determina Acquisti uscita didattica con destinazione S. Donà di Piave in data 08 maggio 2026, ref. Prof. Zanusso. Fornitore Ideal Viaggi di Guerra Pierluigi, Federico, Stefano e Andrea SNC e P.I.:_ > 00266170935. Importo 550 più iva. CIG BB96877C01
- 13/05/2026
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Protocollo 11070/2026 del 12/05/2026
Determina rimborso al genitore Sonego Sergio (per lo studente Sonego Andrea) quota versata in eccesso di €16,00 per viaggio d'istruzione a Firenze a.s.2025/2026
- 12/05/2026
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Protocollo 11069/2026 del 12/05/2026
Determina rimborso genitore Zava Antonella (per la studentessa Manzan Irene) di €250,00 pagato erroneamente due volte per la visita d'istruzione con destinazione Torino per l'a.s.2025/2026
- 12/05/2026
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Protocollo 11055/2026 del 12/05/2026
Determina richiesta di rimborso del Revisore Montagner Enrico per € 9,05 per l'utilizzo del mezzo pubblico per verifica di cassa del 30.04.2026
- 12/05/2026
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Protocollo 11051/2026 del 12/05/2026
Determina Acquisti per l'organizzazione di un servizio di trasporto per l'uscita del giorno 07 maggio 2026, destinazione Aquileia/Grado. Fornitore Ideal Viaggi di Guerra Pierluigi, Federico, Stefano e Andrea SNC CF e P.I.:00266170935. Importo 600 più iva . CIG BB9686C2F0
- 12/05/2026
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Protocollo 11050/2026 del 12/05/2026
Determina rimborso quota caparra versata visita d'istruzione a Barcellona annullata senza costi sostenuti dalla scuola. A.S.2025/2026 classe 5LS studente Zanchettin Giorgia Amabile
- 12/05/2026
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Protocollo 10923/2026 del 11/05/2026
Determina rimborso i mezzi pubblici per partecipazione alle Olimpiadi individuali di Matematica, Olimpiadi a squadre di Matematica, Olimpiadi di Fisica degli studenti Burloi A.S., Battiston L., Morgato Lo Baido C., Trocciola V., Mascherin D., Girotto A.
- 11/05/2026
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